3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PAR MANUTENÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0096/2023 E ORDEM DE COMPRA 140/2023.
94,11
94,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PAR MANUTENÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0096/2023 E ORDEM DE COMPRA 140/2023.
94,11
26/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PAR MANUTENÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0096/2023 E ORDEM DE COMPRA 140/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2333 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
94,11
31/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 799/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
94,11
TOTAL
94,11
94,11
94,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
