| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 799 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PAR MANUTENÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0096/2023 E ORDEM DE COMPRA 140/2023. | 94,11 | 94,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PAR MANUTENÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0096/2023 E ORDEM DE COMPRA 140/2023. | 94,11 | ||
| 26/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PAR MANUTENÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0096/2023 E ORDEM DE COMPRA 140/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2333 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 94,11 | ||
| 31/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 799/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 94,11 | ||
| TOTAL | 94,11 | 94,11 | 94,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
