SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 349/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2512/2023.
3.420,00
3.420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 349/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2512/2023.
3.420,00
26/05/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 349/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2512/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 046 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.420,00
02/06/2023
Pagamento de Empenho 7990/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.420,00
TOTAL
3.420,00
3.420,00
3.420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
