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Exercício: 2023
Nome do Credor: DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7993	Data de lançamento:	19/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-2023 COM O COMAJA, CFE CONTRATO Nº 56/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7835/2023.	0,00	14.610,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-2023 COM O COMAJA, CFE CONTRATO Nº 56/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7835/2023.	14.610,00
06/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-2023 COM O COMAJA, CFE CONTRATO Nº 56/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7835/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 53951 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		14.610,00
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7993/2023 DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA - 33017			14.610,00
TOTAL		14.610,00	14.610,00	14.610,00
SALDO A PAGAR				0,00