VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO DO DIA "D" DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, QUE ACONTECERÁ EM FRENTE A CÂMARA DE VEREADORES, NO DIA 20/05/2023, DAS 13 AS 16 HORAS, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº21/2023, PARECER JURÍDICO Nº112/2023 E CONTRATO Nº67/2023.
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3.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO DO DIA "D" DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, QUE ACONTECERÁ EM FRENTE A CÂMARA DE VEREADORES, NO DIA 20/05/2023, DAS 13 AS 16 HORAS, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº21/2023, PARECER JURÍDICO Nº112/2023 E CONTRATO Nº67/2023.
3.800,00
26/05/2023
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO DO DIA "D" DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, QUE ACONTECERÁ EM FRENTE A CÂMARA DE VEREADORES, NO DIA 20/05/2023, DAS 13 AS 16 HORAS, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº21/2023, PARECER JURÍDICO Nº112/2023 E CONTRATO Nº67/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 200 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
3.800,00
31/05/2023
Pagamento de Empenho 7997/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.800,00
TOTAL
3.800,00
3.800,00
3.800,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
