| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 12.444.471 LUIS EDUARDO HENTGES AMARO |
| Número do empenho: | 7997 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DA SOLIDARIEDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO DO DIA "D" DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, QUE ACONTECERÁ EM FRENTE A CÂMARA DE VEREADORES, NO DIA 20/05/2023, DAS 13 AS 16 HORAS, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº21/2023, PARECER JURÍDICO Nº112/2023 E CONTRATO Nº67/2023. | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO DO DIA "D" DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, QUE ACONTECERÁ EM FRENTE A CÂMARA DE VEREADORES, NO DIA 20/05/2023, DAS 13 AS 16 HORAS, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº21/2023, PARECER JURÍDICO Nº112/2023 E CONTRATO Nº67/2023. | 3.800,00 | ||
| 26/05/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE TODO O EVENTO DO DIA "D" DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, QUE ACONTECERÁ EM FRENTE A CÂMARA DE VEREADORES, NO DIA 20/05/2023, DAS 13 AS 16 HORAS, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº21/2023, PARECER JURÍDICO Nº112/2023 E CONTRATO Nº67/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 200 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 3.800,00 | ||
| 31/05/2023 | Pagamento de Empenho 7997/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
