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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VIDRAÇARIA MACHADO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	800	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, VIDRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS PARA O CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 111/2023 E ORDEM DE COMPR 141/2023.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	OUTROS, VIDRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS PARA O CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 111/2023 E ORDEM DE COMPR 141/2023.	600,00
26/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS PARA O CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 111/2023 E ORDEM DE COMPR 141/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/358 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		600,00
01/02/2023	Pagamento de Empenho 800/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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