Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2023 |
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 704507692926630 PARA TRATAMENTO PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE. PEDIDO JUDICIAL E MEMORANDO INTERNO 1018/2022. |
12.600,00 |
|
|
| 28/06/2023 |
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 704507692926630 PARA TRATAMENTO PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE. PEDIDO JUDICIAL E MEMORANDO INTERNO 1018/2022. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/202358; E/202342; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL |
|
2.000,00 |
|
| 30/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 704507692926630 PARA TRATAMENTO PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE. PEDIDO JUDICIAL E MEMORANDO INTERNO 1018/2022. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/202358; E/202342; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL |
|
|
2.000,00 |
| 09/08/2023 |
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 704507692926630 PARA TRATAMENTO PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE. PEDIDO JUDICIAL E MEMORANDO INTERNO 1018/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202370 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO LETICIA O.R. BROSNTRUP. |
|
1.000,00 |
|
| 09/08/2023 |
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 704507692926630 PARA TRATAMENTO PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE. PEDIDO JUDICIAL E MEMORANDO INTERNO 1018/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2023372 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT. |
|
1.000,00 |
|
| 14/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8005/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.000,00 |
| 14/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8005/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.000,00 |
| 15/09/2023 |
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 704507692926630 PARA TRATAMENTO PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE. PEDIDO JUDICIAL E MEMORANDO INTERNO 1018/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 202371 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.PERÍODO DE 19/06 À 18/07. |
|
1.000,00 |
|
| 18/09/2023 |
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 704507692926630 PARA TRATAMENTO PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE. PEDIDO JUDICIAL E MEMORANDO INTERNO 1018/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 202387 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.19/08 À 18/09 |
|
1.000,00 |
|
| 27/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 704507692926630 PARA TRATAMENTO PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE. PEDIDO JUDICIAL E MEMORANDO INTERNO 1018/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 202371 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.PERÍODO DE 19/06 À 18/07. |
|
|
1.000,00 |
| 27/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8005/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.000,00 |
| 16/11/2023 |
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 704507692926630 PARA TRATAMENTO PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE. PEDIDO JUDICIAL E MEMORANDO INTERNO 1018/2022. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/202394; E/2023107; ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE LETICIA O.R. BRONSTRUP. |
|
2.000,00 |
|
| 21/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8005/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.000,00 |
| 29/12/2023 |
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 704507692926630 PARA TRATAMENTO PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE. PEDIDO JUDICIAL E MEMORANDO INTERNO 1018/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 2023129 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP. REF DEZEMBRO/23 |
|
1.000,00 |
|
| 29/12/2023 |
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR |
-3.600,00 |
|
|
| 09/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8005/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
