STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VEÍCULO SPIN IWH5492 FROTA 181 DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/05/2023. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991.
0,00
23,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VEÍCULO SPIN IWH5492 FROTA 181 DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/05/2023. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991.
23,00
19/05/2023
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VEÍCULO SPIN IWH5492 FROTA 181 DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/05/2023. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
23,00
26/05/2023
Pagamento de Empenho 8006/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
23,00
TOTAL
23,00
23,00
23,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
