SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DOS ATLETAS DA ASSOC. ATLÉTICA MENINOS DA VILA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL, NO DIA 20 DE MAIO, EM NÃO-ME-TOQUE-RS, CFE MEMORANDO SE 821/2023.
0,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DOS ATLETAS DA ASSOC. ATLÉTICA MENINOS DA VILA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL, NO DIA 20 DE MAIO, EM NÃO-ME-TOQUE-RS, CFE MEMORANDO SE 821/2023.
72,00
22/05/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DOS ATLETAS DA ASSOC. ATLÉTICA MENINOS DA VILA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL, NO DIA 20 DE MAIO, EM NÃO-ME-TOQUE-RS, CFE MEMORANDO SE 821/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
72,00
30/05/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.
-14,40
30/05/2023
ANULADO EMPENHO A MAIOR.
-14,40
05/06/2023
Pagamento de Empenho 8008/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
57,60
TOTAL
57,60
57,60
57,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
