3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PISO, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA SALA DA FONOAUDIÓLOGA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0094/2023 E ORDEM DE COMPRA 142/2023.
291,98
291,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
MATERIAIS DIVERSOS, PISO, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA SALA DA FONOAUDIÓLOGA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0094/2023 E ORDEM DE COMPRA 142/2023.
291,98
06/02/2023
MATERIAIS DIVERSOS, PISO, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA SALA DA FONOAUDIÓLOGA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0094/2023 E ORDEM DE COMPRA 142/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20900 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
291,98
08/02/2023
Pagamento de Empenho 801/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
291,98
TOTAL
291,98
291,98
291,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
