SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE ATLETAS/ALUNOS DO IFRS E GRUPO DE CORRIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM RÚSTICA, NO DIA 21 DE MAIO, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SE 823/2023.
0,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE ATLETAS/ALUNOS DO IFRS E GRUPO DE CORRIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM RÚSTICA, NO DIA 21 DE MAIO, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SE 823/2023.
108,00
22/05/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE ATLETAS/ALUNOS DO IFRS E GRUPO DE CORRIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM RÚSTICA, NO DIA 21 DE MAIO, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SE 823/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
108,00
31/05/2023
Pagamento de Empenho 8011/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
