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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8014	Data de lançamento:	22/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA MOTONIVELADORA KOMATSU, FROTA Nº149, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº23/2023, PARECER JURÍDICO Nº118/2023 E CONTRATO Nº069/2023.	0,00	10.476,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA MOTONIVELADORA KOMATSU, FROTA Nº149, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº23/2023, PARECER JURÍDICO Nº118/2023 E CONTRATO Nº069/2023.	10.476,00
31/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA MOTONIVELADORA KOMATSU, FROTA Nº149, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº23/2023, PARECER JURÍDICO Nº118/2023 E CONTRATO Nº069/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 419 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		10.476,00
06/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8014/2023 ROBERTA FIUZA - 29620			10.476,00
TOTAL		10.476,00	10.476,00	10.476,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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