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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8016	Data de lançamento:	22/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250, FROTA Nº132, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº24/2023, PARECER JURÍDICO Nº111/2023 E CONTRATO Nº070/2023.	0,00	26.651,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250, FROTA Nº132, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº24/2023, PARECER JURÍDICO Nº111/2023 E CONTRATO Nº070/2023.	26.651,80
05/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250, FROTA Nº132, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº24/2023, PARECER JURÍDICO Nº111/2023 E CONTRATO Nº070/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 872 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		26.651,80
13/06/2023	Pagamento de Empenho 8016/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			26.651,80
TOTAL		26.651,80	26.651,80	26.651,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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