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Exercício: 2023
Nome do Credor: LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8020	Data de lançamento:	22/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2280.00	XXGFRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO XXG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 030/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2022 E MEMORANDO SS/AB 1021/2023.	1,59	3.625,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2023	XXGFRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO XXG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 030/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2022 E MEMORANDO SS/AB 1021/2023.	3.625,20
25/05/2023	XXGFRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO XXG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 030/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2022 E MEMORANDO SS/AB 1021/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16779 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		3.625,20
30/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8020/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.581,70
30/05/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8020/2023			43,50
TOTAL		3.625,20	3.625,20	3.625,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/05/2023	43,50	3542/2023	Lançada
TOTAL		43,50