| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DO TURISMO |
| Número do empenho: | 8021 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Indenizações e Restituições | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONVÊNIO 914465/2021 E NÃO UTILIZADOS CONFORME EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SICONV. | 1.937,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONVÊNIO 914465/2021 E NÃO UTILIZADOS CONFORME EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SICONV. | 1.937,63 | ||
| 22/05/2023 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONVÊNIO 914465/2021 E NÃO UTILIZADOS CONFORME EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SICONV. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 1.937,63 | ||
| 23/05/2023 | Pagamento de Empenho 8021/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.937,63 | ||
| TOTAL | 1.937,63 | 1.937,63 | 1.937,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
