Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8025
Data de lançamento:
22/05/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA(R$ 240,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 8024/2023.
0,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA(R$ 240,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 8024/2023.
48,00
22/05/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA(R$ 240,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 8024/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
48,00
20/06/2023
Pagamento de Empenho 8025/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
48,00
TOTAL
48,00
48,00
48,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
