Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO RS DIGITAL E ENTREGA DE MEDALHA MÉRITO FARROUPILHA NA ASSEMBÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 24/05 ÀS 09:00 HRS E RETORNO DIA 25/05 ÀS 15:00 HRS,CFE MEMORANDO SAP 255/2023.
0,00
624,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO RS DIGITAL E ENTREGA DE MEDALHA MÉRITO FARROUPILHA NA ASSEMBÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 24/05 ÀS 09:00 HRS E RETORNO DIA 25/05 ÀS 15:00 HRS,CFE MEMORANDO SAP 255/2023.
624,00
22/05/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO RS DIGITAL E ENTREGA DE MEDALHA MÉRITO FARROUPILHA NA ASSEMBÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 24/05 ÀS 09:00 HRS E RETORNO DIA 25/05 ÀS 15:00 HRS,CFE MEMORANDO SAP 255/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
624,00
23/05/2023
Pagamento de Empenho 8030/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
624,00
TOTAL
624,00
624,00
624,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
