| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 8033 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, IMPRESSO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES E XEROX COLORIDO COM MATERIAL DEDIA DAS MÃES, CFE MEMORANDO SICOE 096/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2514/2023. | 30,50 | 30,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | OUTROS, IMPRESSO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES E XEROX COLORIDO COM MATERIAL DEDIA DAS MÃES, CFE MEMORANDO SICOE 096/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2514/2023. | 30,50 | ||
| 31/05/2023 | OUTROS, IMPRESSO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES E XEROX COLORIDO COM MATERIAL DEDIA DAS MÃES, CFE MEMORANDO SICOE 096/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2514/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 698 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA IND.COM.EMPREEENDIMENTO DILETA VARGAS P. DA CHAGAS. | 30,50 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Empenho 8033/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,50 | ||
| TOTAL | 30,50 | 30,50 | 30,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
