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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8038	Data de lançamento:	23/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Troca de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 489/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2518/2023.	50,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2023	Troca de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 489/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2518/2023.	250,00
31/05/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 489/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2518/2023. LIQUIDADO CFME NF 267/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV APULO SÉRGIO VOGT.		250,00
05/06/2023	Pagamento de Empenho 8038/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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