3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CÂMARA - OUTROS, CAMÂRA
120,00
120,00
1.00
OUTROS, CÂMARA MOTON.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE C^ÂMARAS DE PNEUS PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 486/2023.ORDEM DE COMPRA 2519/2023.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
OUTROS, CÂMARA - OUTROS, CAMÂRA OUTROS, CÂMARA MOTON.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE C^ÂMARAS DE PNEUS PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 486/2023.ORDEM DE COMPRA 2519/2023.
520,00
31/05/2023
OUTROS, CÂMARA - OUTROS, CAMÂRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE C^ÂMARAS DE PNEUS PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 486/2023.ORDEM DE COMPRA 2519/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 047135777/2023 ANEXA E ATETSADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
520,00
05/06/2023
Pagamento de Empenho 8039/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
