| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADILSON BOCK ME |
| Número do empenho: | 804 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SELO, ROLAMENTO, VENTUINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PSICINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 095/2023 E ORDEM DE COMPRA 144/2023. | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | OUTROS, SELO, ROLAMENTO, VENTUINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PSICINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 095/2023 E ORDEM DE COMPRA 144/2023. | 135,00 | ||
| 14/02/2023 | OUTROS, SELO, ROLAMENTO, VENTUINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PSICINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 095/2023 E ORDEM DE COMPRA 144/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1224 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 135,00 | ||
| 22/02/2023 | Pagamento de Empenho 804/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
