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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ADILSON BOCK ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	804	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SELO, ROLAMENTO, VENTUINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PSICINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 095/2023 E ORDEM DE COMPRA 144/2023.	135,00	135,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	OUTROS, SELO, ROLAMENTO, VENTUINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PSICINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 095/2023 E ORDEM DE COMPRA 144/2023.	135,00
14/02/2023	OUTROS, SELO, ROLAMENTO, VENTUINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PSICINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 095/2023 E ORDEM DE COMPRA 144/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1224 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		135,00
22/02/2023	Pagamento de Empenho 804/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			135,00
TOTAL		135,00	135,00	135,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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