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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8040	Data de lançamento:	23/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 486/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2520/2023.	790,00	790,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2023	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 486/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2520/2023.	790,00
31/05/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 486/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2520/2023. LIQUIDADO CFME NF 268/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		790,00
05/06/2023	Pagamento de Empenho 8040/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			790,00
TOTAL		790,00	790,00	790,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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