Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO NA 2ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DO TURISMO - CONFETUR - NO DIA 23 DE MAIO EM RESTINGA SECA-RS, SEGUINDO PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO RS DIGITAL E ENTREGA DE MEDALHA MÉRITO FARROUPILHA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SAÍDA DIA 23/05 ÀS 09:00HRS E RETORNO DIA 25/05 ÀS 15:00HRS, CFE MEMORANDO SAP 256/2023.
0,00
828,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO NA 2ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DO TURISMO - CONFETUR - NO DIA 23 DE MAIO EM RESTINGA SECA-RS, SEGUINDO PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO RS DIGITAL E ENTREGA DE MEDALHA MÉRITO FARROUPILHA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SAÍDA DIA 23/05 ÀS 09:00HRS E RETORNO DIA 25/05 ÀS 15:00HRS, CFE MEMORANDO SAP 256/2023.
828,00
23/05/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO NA 2ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DO TURISMO - CONFETUR - NO DIA 23 DE MAIO EM RESTINGA SECA-RS, SEGUINDO PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO RS DIGITAL E ENTREGA DE MEDALHA MÉRITO FARROUPILHA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SAÍDA DIA 23/05 ÀS 09:00HRS E RETORNO DIA 25/05 ÀS 15:00HRS, CFE MEMORANDO SAP 256/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
828,00
23/05/2023
Pagamento de Empenho 8041/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
828,00
TOTAL
828,00
828,00
828,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
