| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME |
| Número do empenho: | 8043 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, MATERIAL, LIMP., JUNTAS, KIT REPARO, VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO E MATERIAID DIVERSOS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO 485/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2521/2023. | 1.168,50 | 1.168,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | PEÇAS, MATERIAL, LIMP., JUNTAS, KIT REPARO, VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO E MATERIAID DIVERSOS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO 485/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2521/2023. | 1.168,50 | ||
| 31/05/2023 | PEÇAS, MATERIAL, LIMP., JUNTAS, KIT REPARO, VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO E MATERIAID DIVERSOS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO 485/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2521/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4606 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.168,50 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8043/2023 JULIANO GOELZER ME - 4624 | 1.168,50 | ||
| TOTAL | 1.168,50 | 1.168,50 | 1.168,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
