3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MATERIAL, LIMP., JUNTAS, KIT REPARO, VEDAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO E MATERIAID DIVERSOS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO 485/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2521/2023.
1.168,50
1.168,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
PEÇAS, MATERIAL, LIMP., JUNTAS, KIT REPARO, VEDAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO E MATERIAID DIVERSOS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO 485/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2521/2023.
1.168,50
31/05/2023
PEÇAS, MATERIAL, LIMP., JUNTAS, KIT REPARO, VEDAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO E MATERIAID DIVERSOS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO 485/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2521/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4606 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.168,50
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8043/2023
JULIANO GOELZER ME - 4624
1.168,50
TOTAL
1.168,50
1.168,50
1.168,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
