Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8047
Data de lançamento:
23/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM CONEXÕES PARA REAPAROS NA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA 320/2023.ORDEM DE COMPRA 2524/2023.
190,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
OUTROS,MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM CONEXÕES PARA REAPAROS NA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA 320/2023.ORDEM DE COMPRA 2524/2023.
190,00
30/05/2023
OUTROS,MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM CONEXÕES PARA REAPAROS NA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA 320/2023.ORDEM DE COMPRA 2524/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6732 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
190,00
02/06/2023
Pagamento de Empenho 8047/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
