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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: NICOLODI & NICOLODI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8052	Data de lançamento:	23/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SOLDADOS DO EXÉRCITO DURANTE MUTIRÃO DE ELIMINAÇÃO DE FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE, DECRETO Nº 4.723/23, MEMORANDO SS/AB 1016/2023.ORDEM DE COMPRA 2528/2023.	620,04	620,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2023	SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SOLDADOS DO EXÉRCITO DURANTE MUTIRÃO DE ELIMINAÇÃO DE FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE, DECRETO Nº 4.723/23, MEMORANDO SS/AB 1016/2023.ORDEM DE COMPRA 2528/2023.	620,04
23/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/18602; 001/18237; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		620,04
06/06/2023	Pagamento de Empenho 8052/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			620,04
TOTAL		620,04	620,04	620,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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