| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KALIZE SCHWANKE SWAROWSKY |
| Número do empenho: | 8053 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | HOSPEDES OFICIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SOLDADOS DO EXÉRCITO DURANTE MUTIRÃO DE ELIMINAÇÃO DE FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE, DECRETO Nº 4.723/23, MEMORANDO SS/AB 1017/2023.ORDEM DE COMPRA 2529/2023. | 608,00 | 608,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SOLDADOS DO EXÉRCITO DURANTE MUTIRÃO DE ELIMINAÇÃO DE FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE, DECRETO Nº 4.723/23, MEMORANDO SS/AB 1017/2023.ORDEM DE COMPRA 2529/2023. | 608,00 | ||
| 23/05/2023 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/5277; 0/5194; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 608,00 | ||
| 30/05/2023 | Pagamento de Empenho 8053/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 608,00 | ||
| TOTAL | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
