Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8054	Data de lançamento:	23/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 976/2023.ORDEM DE COMPRA 2530/2023.	843,36	843,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2023	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 976/2023.ORDEM DE COMPRA 2530/2023.	843,36
20/06/2023	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 976/2023.ORDEM DE COMPRA 2530/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3679 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		843,36
22/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008054/2023 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			843,36
TOTAL		843,36	843,36	843,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®