3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 971/2023.ORDEM DE COMPRA 2533/2023.
72,03
72,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 971/2023.ORDEM DE COMPRA 2533/2023.
72,03
29/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 971/2023.ORDEM DE COMPRA 2533/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2553 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
72,03
05/07/2023
Pagamento de Empenho 8057/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
72,03
TOTAL
72,03
72,03
72,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
