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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ADILSON BOCK ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	806	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DA PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 095/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 145/2023.	145,00	145,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DA PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 095/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 145/2023.	145,00
14/02/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DA PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 095/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 145/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 673 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		145,00
22/02/2023	Pagamento de Empenho 806/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			145,00
TOTAL		145,00	145,00	145,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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