| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 8061 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, PHOTO CONDUTOR XEROX 3225 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PHOTO CONDUTOR XEROX 3225/3215/3260 10K PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 968/2023.ORDEM DE COMPRA 2536/2023. | 74,00 | 222,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | OUTROS, PHOTO CONDUTOR XEROX 3225 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PHOTO CONDUTOR XEROX 3225/3215/3260 10K PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 968/2023.ORDEM DE COMPRA 2536/2023. | 222,00 | ||
| 25/05/2023 | OUTROS, PHOTO CONDUTOR XEROX 3225 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PHOTO CONDUTOR XEROX 3225/3215/3260 10K PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 968/2023.ORDEM DE COMPRA 2536/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12678 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 222,00 | ||
| 30/05/2023 | Pagamento de Empenho 8061/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 222,00 | ||
| TOTAL | 222,00 | 222,00 | 222,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
