Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8061
Data de lançamento:
23/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, PHOTO CONDUTOR XEROX 3225
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PHOTO CONDUTOR XEROX 3225/3215/3260 10K PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 968/2023.ORDEM DE COMPRA 2536/2023.
74,00
222,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
OUTROS, PHOTO CONDUTOR XEROX 3225
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PHOTO CONDUTOR XEROX 3225/3215/3260 10K PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 968/2023.ORDEM DE COMPRA 2536/2023.
222,00
25/05/2023
OUTROS, PHOTO CONDUTOR XEROX 3225
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PHOTO CONDUTOR XEROX 3225/3215/3260 10K PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 968/2023.ORDEM DE COMPRA 2536/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12678 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
222,00
30/05/2023
Pagamento de Empenho 8061/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
222,00
TOTAL
222,00
222,00
222,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
