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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	807	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, COXIM MOTOR, COXIM CAMBIO, BUCHA, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, PLACA IYP 5984, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0093/2023 E ORDEM DE COMPRA 146/2023.	1.550,00	1.550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	PEÇAS, COXIM MOTOR, COXIM CAMBIO, BUCHA, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, PLACA IYP 5984, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0093/2023 E ORDEM DE COMPRA 146/2023.	1.550,00
31/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, PLACA IYP 5984, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0093/2023 E ORDEM DE COMPRA 146/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 976 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.550,00
03/02/2023	Pagamento de Empenho 807/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.550,00
TOTAL		1.550,00	1.550,00	1.550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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