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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIO GELAIN COCCO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8073	Data de lançamento:	23/05/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO MACRORREGIONAL DOS CAPS, NO MUNICÍPIO DE ENTRE IJUÍS-RS, NO DIA 25 DE MAIO, CFE MEMORANDO SS 1044/2023.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO MACRORREGIONAL DOS CAPS, NO MUNICÍPIO DE ENTRE IJUÍS-RS, NO DIA 25 DE MAIO, CFE MEMORANDO SS 1044/2023.	180,00
23/05/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO MACRORREGIONAL DOS CAPS, NO MUNICÍPIO DE ENTRE IJUÍS-RS, NO DIA 25 DE MAIO, CFE MEMORANDO SS 1044/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		180,00
23/05/2023	estorno de liquidação de empenho devido projeto atividade incorreto		-180,00
23/05/2023	Estorno de empenho devido projeto/atividade incorreto.	-180,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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