Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARINILSE APARECIDA BATTISTEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	8074	Data de lançamento:	23/05/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO MACRORREGIONAL DOS CAPS, NO MUNICÍPIO DE ENTRE IJUÍS-RS, NO DIA 25 DE MAIO, CFE MEMORANDO SS 1043/2023.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO MACRORREGIONAL DOS CAPS, NO MUNICÍPIO DE ENTRE IJUÍS-RS, NO DIA 25 DE MAIO, CFE MEMORANDO SS 1043/2023.	180,00
23/05/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO MACRORREGIONAL DOS CAPS, NO MUNICÍPIO DE ENTRE IJUÍS-RS, NO DIA 25 DE MAIO, CFE MEMORANDO SS 1043/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		180,00
30/05/2023	Pagamento de Empenho 8074/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®