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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SILVIA GIUGLIANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8076	Data de lançamento:	23/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALORES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A PALESTRANTE CFE. DECRETO Nº 4.734/2023 DE HÓSPEDE OFICIAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1028/2023.	0,00	442,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2023	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALORES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A PALESTRANTE CFE. DECRETO Nº 4.734/2023 DE HÓSPEDE OFICIAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1028/2023.	442,70
23/05/2023	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALORES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A PALESTRANTE CFE. DECRETO Nº 4.734/2023 DE HÓSPEDE OFICIAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1028/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		442,70
30/05/2023	Pagamento de Empenho 8076/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			442,70
TOTAL		442,70	442,70	442,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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