| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UNIMED PL CEN RS SOC COOP SER MED |
| Número do empenho: | 8078 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE RN DE PESSOA SOB CAD. Nº 898003022843323 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1038/2023. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE RN DE PESSOA SOB CAD. Nº 898003022843323 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1038/2023. | 1.600,00 | ||
| 22/06/2023 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE RN DE PESSOA SOB CAD. Nº 898003022843323 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1038/2023. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 262 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.600,00 | ||
| 29/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE RN DE PESSOA SOB CAD. Nº 898003022843323 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1038/2023. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 262 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.576,00 | ||
| 29/06/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8078/2023 | 24,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/06/2023 | 24,00 | 4316/2023 | Lançada |
| TOTAL | 24,00 |
