Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8079
Data de lançamento:
23/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA NO BANHEIRO DA ASEPI, CFE MEMORANDO SO 1207/2022.ORDEM DE COMPRA 6538/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 19587/2022.
0,00
561,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA NO BANHEIRO DA ASEPI, CFE MEMORANDO SO 1207/2022.ORDEM DE COMPRA 6538/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 19587/2022.
561,50
23/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA NO BANHEIRO DA ASEPI, CFE MEMORANDO SO 1207/2022.ORDEM DE COMPRA 6538/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 19587/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.960 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
561,50
26/05/2023
Pagamento de Empenho 8079/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
561,50
TOTAL
561,50
561,50
561,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
