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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 808 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DETSINADO PARA VEPICULO FORD KA, FROTA 194, PLACA IYP 5984, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0093/2023 E ORDEM DE COMPRA 147/2023. 60,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DETSINADO PARA VEPICULO FORD KA, FROTA 194, PLACA IYP 5984, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0093/2023 E ORDEM DE COMPRA 147/2023. 240,00
31/01/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DETSINADO PARA VEPICULO FORD KA, FROTA 194, PLACA IYP 5984, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0093/2023 E ORDEM DE COMPRA 147/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 975 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 240,00
03/02/2023 Pagamento de Empenho 808/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.