Nome do Credor: ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
8084
Data de lançamento:
23/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DE ESPUMA DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706303728531376, CFE MEMORANDO SS/AB 1074/2023.
0,00
1.280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DE ESPUMA DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706303728531376, CFE MEMORANDO SS/AB 1074/2023.
1.280,00
25/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DE ESPUMA DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706303728531376, CFE MEMORANDO SS/AB 1074/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.280,00
30/05/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8084/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.264,64
30/05/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8084/2023
15,36
TOTAL
1.280,00
1.280,00
1.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
