Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
8085
Data de lançamento:
23/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE EXAME DE RESSONÂNCIA DE COLANGIORESSONÂNCIA COM ANESTESIA, PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507356960810, CFE MEMORANDO SS/AB 1078/2023.
0,00
2.708,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
VALOR REFERENTE EXAME DE RESSONÂNCIA DE COLANGIORESSONÂNCIA COM ANESTESIA, PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507356960810, CFE MEMORANDO SS/AB 1078/2023.
2.708,00
31/05/2023
VALOR REFERENTE EXAME DE RESSONÂNCIA DE COLANGIORESSONÂNCIA COM ANESTESIA, PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507356960810, CFE MEMORANDO SS/AB 1078/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 10424785 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
2.708,00
02/06/2023
Pagamento de Empenho 8085/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.708,00
TOTAL
2.708,00
2.708,00
2.708,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
