Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8091
Data de lançamento:
24/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ADITIVO, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS DESTINADOS PARA KA Nº 193 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 810/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2541/2023.
195,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2023
PEÇAS, ADITIVO, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS DESTINADOS PARA KA Nº 193 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 810/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2541/2023.
195,00
31/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS DESTINADOS PARA KA Nº 193 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 810/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2541/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4934 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
195,00
05/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8091/2023
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 24010
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
