| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 810 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, JG. PASTILHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0092/2023 E ORDEM DE COMPRA 149/2023. | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | PEÇAS, JG. PASTILHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0092/2023 E ORDEM DE COMPRA 149/2023. | 430,00 | ||
| 31/01/2023 | PEÇAS, JG. PASTILHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0092/2023 E ORDEM DE COMPRA 149/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 974 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 430,00 | ||
| 03/02/2023 | Pagamento de Empenho 810/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
