Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, JG. PASTILHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0092/2023 E ORDEM DE COMPRA 149/2023.
430,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
PEÇAS, JG. PASTILHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0092/2023 E ORDEM DE COMPRA 149/2023.
430,00
31/01/2023
PEÇAS, JG. PASTILHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0092/2023 E ORDEM DE COMPRA 149/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 974 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
430,00
03/02/2023
Pagamento de Empenho 810/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
