Nome do Credor: COOPERATIVA DE CREDITO ROTA DAS TERRAS - SICREDI R
Dados do Empenho
Número do empenho:
8105
Data de lançamento:
25/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO INTERNO 001/2023 SF/CONT.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2023
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO INTERNO 001/2023 SF/CONT.
700,00
25/05/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO INTERNO 001/2023 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.JUNHO/2023.
100,00
02/06/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
-100,00
05/06/2023
ESTORNO DE EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DE CREDOR.
-700,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
