Nome do Credor: COOPERATIVA DE CREDITO ROTA DAS TERRAS - SICREDI R
Dados do Empenho
Número do empenho:
8108
Data de lançamento:
25/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2023 E 001/2023 SF/CONT.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2023
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2023 E 001/2023 SF/CONT.
280,00
25/05/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2023 E 001/2023 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.JUNHO/2023.
40,00
31/05/2023
estorno de liquidação indevida
-40,00
31/05/2023
ESTORNO DE EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DE CREDOR
-280,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
