| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
| Número do empenho: | 8110 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA SUBMERSA 3HP MONOFÁSICA, 01 CONTATOR 25, 01 RELÉ 23X32 E 01 CAPACITOR 60MF DESTINADOS PARA REPAROS NO POÇO ARTESIANDO DA COMUNIDADE DE LINHA JACUÍ CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº28/2023, PARECER JURÍDICO Nº124/2023 E CONTRATO Nº74/2023. | 5.966,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA SUBMERSA 3HP MONOFÁSICA, 01 CONTATOR 25, 01 RELÉ 23X32 E 01 CAPACITOR 60MF DESTINADOS PARA REPAROS NO POÇO ARTESIANDO DA COMUNIDADE DE LINHA JACUÍ CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº28/2023, PARECER JURÍDICO Nº124/2023 E CONTRATO Nº74/2023. | 5.966,00 | ||
| 26/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA SUBMERSA 3HP MONOFÁSICA, 01 CONTATOR 25, 01 RELÉ 23X32 E 01 CAPACITOR 60MF DESTINADOS PARA REPAROS NO POÇO ARTESIANDO DA COMUNIDADE DE LINHA JACUÍ CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº28/2023, PARECER JURÍDICO Nº124/2023 E CONTRATO Nº74/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1119 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 5.966,00 | ||
| 31/05/2023 | Pagamento de Empenho 8110/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.966,00 | ||
| TOTAL | 5.966,00 | 5.966,00 | 5.966,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
