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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8111	Data de lançamento:	25/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE ROCK DE IBIRUBÁ, NO DIA 14 DE ABRIL, EM MARAU-RS, CFE MEMORANDO SE 687/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2546/2023.	3.300,00	3.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2023	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE ROCK DE IBIRUBÁ, NO DIA 14 DE ABRIL, EM MARAU-RS, CFE MEMORANDO SE 687/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2546/2023.	3.300,00
16/06/2023	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE ROCK DE IBIRUBÁ, NO DIA 14 DE ABRIL, EM MARAU-RS, CFE MEMORANDO SE 687/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2546/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº1681 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		3.300,00
22/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE ROCK DE IBIRUBÁ, NO DIA 14 DE ABRIL, EM MARAU-RS, CFE MEMORANDO SE 687/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2546/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº1681 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.			3.191,10
22/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8111/2023			108,90
TOTAL		3.300,00	3.300,00	3.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/06/2023	108,90	4212/2023	Lançada
TOTAL		108,90

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