Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
8112
Data de lançamento:
25/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MNUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SAPMA 297/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2544/2023.
4.640,00
4.640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2023
SERVIÇO MNUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SAPMA 297/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2544/2023.
4.640,00
28/08/2023
SERVIÇO MNUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SAPMA 297/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2544/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2023249 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
4.640,00
30/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008112/2023
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
4.640,00
TOTAL
4.640,00
4.640,00
4.640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
