Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
8114
Data de lançamento:
25/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, RETENTOR TORQUE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR TORQUE PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SAPMA 297/2023. ORDEM DE COMPRA 2545/2023.
145,90
145,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2023
PEÇAS, RETENTOR TORQUE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR TORQUE PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SAPMA 297/2023. ORDEM DE COMPRA 2545/2023.
145,90
31/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR TORQUE PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SAPMA 297/2023. ORDEM DE COMPRA 2545/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5389 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC PEC E AMEIO AMBIENTE VANDERLEI S DE SOUZA.
145,90
02/06/2023
Pagamento de Empenho 8114/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
145,90
TOTAL
145,90
145,90
145,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
