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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARLUCE FRANCIELI MARTINS 02028710020	Exportar os Dados

Número do empenho:	8115	Data de lançamento:	25/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	29 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DO SALÃO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº029/2023, PARECER JURÍDICO Nº125/2023 E CONTRATO Nº075/2023.	0,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DO SALÃO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº029/2023, PARECER JURÍDICO Nº125/2023 E CONTRATO Nº075/2023.	8.000,00
29/05/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DO SALÃO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº029/2023, PARECER JURÍDICO Nº125/2023 E CONTRATO Nº075/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/20 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		8.000,00
31/05/2023	Pagamento de Empenho 8115/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.000,00
TOTAL		8.000,00	8.000,00	8.000,00
SALDO A PAGAR				0,00