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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8119	Data de lançamento:	25/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.99.09.00.00 - SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 66 HORAS DE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR PARA SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE SÃO PAULO PONTÃO, PINHEIRINHO E NOVA BRASÍLIA, TERMO DE CREDENCIAMENTO 66/2022 E MEMORANDO SO 493/2023.	0,00	12.536,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 66 HORAS DE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR PARA SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE SÃO PAULO PONTÃO, PINHEIRINHO E NOVA BRASÍLIA, TERMO DE CREDENCIAMENTO 66/2022 E MEMORANDO SO 493/2023.	12.536,04
26/05/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 66 HORAS DE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR PARA SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADES DE SÃO PAULO PONTÃO, PINHEIRINHO E NOVA BRASÍLIA, TERMO DE CREDENCIAMENTO 66/2022 E MEMORANDO SO 493/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 008 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		12.536,04
31/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8119/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.159,96
31/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8119/2023			376,08
TOTAL		12.536,04	12.536,04	12.536,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	26/05/2023	376,08	3630/2023	Lançada
TOTAL		376,08