| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIDRAÇARIA MACHADO LTDA |
| Número do empenho: | 812 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PORTA DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0110/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 151/2023. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PORTA DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0110/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 151/2023. | 350,00 | ||
| 26/01/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PORTA DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0110/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 151/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/357 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 350,00 | ||
| 01/02/2023 | Pagamento de Empenho 812/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
