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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VIDRAÇARIA MACHADO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	812	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PORTA DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0110/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 151/2023.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PORTA DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0110/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 151/2023.	350,00
26/01/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PORTA DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0110/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 151/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/357 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		350,00
01/02/2023	Pagamento de Empenho 812/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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